1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3406-295-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-11-2016 Nombre de la Orden de Compra ARTÍCULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº 14 Aysén - RR 14 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.300-6 Dirección de Unidad de Compra General Baquedano esquina Ejército 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.300-6 Dirección de Facturación General Baquedano esquina Ejército Comuna Coyhaique Impuesto 52507,26 Dirección de Envío de la Factura General Baquedano esquina Ejército 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121605 2239-7-LP12 Dispensador de Cinta 6   (981298) DISPENSADOR TORK ACRILICO PAPEL TOALLA JUMBO C/PALANCA LATERAL UNIDAD 996758 (981298) DISPENSADOR TORK ACRILICO PAPEL TOALLA JUMBO C/PALANCA LATERAL UNIDAD; Código: ;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 30.594,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 183.564 $ 183.564 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 5   (1151842) TOALLA DE PAPEL TORK 310 M 2 ROLLOS 1174394 (1151842) TOALLA DE PAPEL TORK 310 M 2 ROLLOS; Código: 7806540550387;Región : XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.790 $ 92.790

Total Neto	$ 276.354
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 52.507
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 328.861