1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3406-477-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-11-2012 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº14 Aysén - RRNº14 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.300-6 Dirección de Unidad de Compra General Baquedano esquina Ejército 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.948.300-6 Dirección de Facturación General Baquedano esquina Ejército Comuna Coyhaique Impuesto 57124,536792 Dirección de Envío de la Factura General Baquedano esquina Ejército 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS LEONEL SOTO SOTO Razón Social CARLOS LEONEL SOTO SOTO R.U.T. 6.157.887-0 Sucursal CARLOS LEONEL SOTO SOTO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 150 Unidad   ESCOBILLONES C/MANGO OSO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 47131803 Desinfectantes domésticos 72 Unidad   CLORO CLOROX 4 LTS $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.624 $ 150.655

Total Neto	$ 300.655
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 57.125
TOTAL OC	$ 357.780