1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3406-748-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-09-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3406-28-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3406-28-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado Nº14 Aysén - RRNº14 Razón Social Regimiento Reforzado Nº14 Aysen R.U.T. 61.948.300-6 Dirección de Unidad de Compra General Baquedano esquina Ejército 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado Nº14 Aysen R.U.T. 61.948.300-6 Dirección de Facturación General Baquedano esquina Ejército Comuna Coyhaique Impuesto 9967,97 Dirección de Envío de la Factura General Baquedano esquina Ejército 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL BARROS Razón Social ROSALBA MARGOT BARROS ROJAS R.U.T. 6.638.123-4 Sucursal COMERCIAL BARROS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201517 Cinta para empaquetar 10 Unidad SCOTCH 3M 18X50 CRISTAL   $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360 44121604 Timbres y sellos 3 Unidad TIMBRE FECHADOR 6MM DATE STA   $ 1.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.528 $ 3.528 44122001 Archivadores de fichas 25 Unidad ARCHIVADOR TIPO TORRETOP VERDE   $ 1.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.375 $ 41.375 60121501 Rotuladores de base acuosa 10 Unidad PLUMON PIZARRA FINO RED   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100 60121501 Rotuladores de base acuosa 10 Unidad PLUMON PIZARRA FINO BLUE   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100 $ 2.100

Total Neto	$ 52.463
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.968
TOTAL OC	$ 62.431