1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-112-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2008 Nombre de la Orden de Compra MAT.PARA MANT. Y REPARACIONES, COMPRA MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MAT.PARA MANT. Y REPARACIONES, COMPRA MATERIALES REPARACION DEPENDENCIAS COMP. P.M. (cotiz. 96502) Proveniente de Licitación 3407-109-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna -1 Impuesto 562,016827 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32141107 Soportes de tubo 1 Unidad Soportes de tubo Tubo cromado recto 3/4x2 mts. $ 2.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.387 $ 2.387 47131831 Ácido muriático 1 Unidad Ácido muriático Acido muriatico env. 1 lt. passol $ 571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 571 $ 571

Total Neto	$ 2.958
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 562
TOTAL OC	$ 3.520