1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-11480-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-07-2008 Nombre de la Orden de Compra RANCHO CASINO SUBOFICIALES, VISITA FAMILIARES. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-107-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 26115,9066 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SHARP Y CIA LTDA Razón Social SHARP Y CIA LTDA R.U.T. 80.880.700-9 Sucursal SHARP Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 3 Caja Limpiador polvo 36x460   $ 10.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.940 $ 32.939 47131810 Productos para lavar platos 5 Caja Lavalozas limon 12x1   $ 11.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.100 $ 56.101 47131618 Mopas húmedas 12 Unidad Mopa humeda seca 24"   $ 2.919,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.028 $ 35.032 47131603 Esponjas 2 Paquete Esponja lisa fibra 20x3   $ 6.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.380 $ 13.380

Total Neto	$ 137.452
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.116
TOTAL OC	$ 163.568