1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-11745-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-09-2008 Nombre de la Orden de Compra MAT.MANT. Y REP. (FZAS.) COMPRA MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-109-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 8778,31844 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30103601 Vigas de madera 20 Pieza PIEZAS DE MADERA DE LENGA DE 2X2"   $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.280 $ 33.277 24121802 Latas de pintura o barniz 2 Unidad RENOVADOR DE MADERA   $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840 $ 2.840 11151502 Fibras de nylon 50 Metro Lineal   METRO PIOLA MASTILES BANDERAS $ 202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.100 $ 10.084

Total Neto	$ 46.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.778
TOTAL OC	$ 54.980