1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-11768-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2008 Nombre de la Orden de Compra SALDO A FAVOR RANCHO SOFLES. COMPRA ELEM.DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-107-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 14042,5504 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Magallanes Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 88.879.000-4 Sucursal Distribuidora Magallanes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 24 Unidad   LAVALOZAS DE 750 CC $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 52121601 Paños de cocina 24 Unidad   PAÑO ABSROVENTE CELULOSA $ 312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.488 $ 7.492 47121701 Bolsas de basura 40 Unidad   BOLSAS DE BASURA $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.400 $ 44.387 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 12 Unidad     $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.840 $ 3.841 47131603 Esponjas 24 Unidad Internacional   ESPONJAS AMARILLAS CON VERDE $ 158,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.792 $ 3.788

Total Neto	$ 73.908
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.043
TOTAL OC	$ 87.951