1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-11839-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2008 Nombre de la Orden de Compra MAT.PARA MANT. Y REP. FINANZAS, COMPRA MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-109-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 1269,327699 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad   BROCHA ESTAMPA 1 1/2" $ 235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 235 $ 235 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad AGUARRAS MIENRAL ENV. 1 LT.   $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.336 $ 1.336 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad OLEO PROFESIONAL BEGRO 1/4   $ 3.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.605 $ 3.605 30161508 Rodillo para empapelar 1 Unidad RODILLO CHIPORRO NAT. 12 CMS.   $ 1.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504 $ 1.504

Total Neto	$ 6.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.269
TOTAL OC	$ 7.950