1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-11848-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-10-2008 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA SUBOFICIALES, REPARACION BAÑOS CL.SOLT. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-109-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 13956,218086 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181503 Duchas 9 Unidad   DUCHAS DE TELEFONOS $ 6.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.024 $ 57.025 46171505 Llaves 3 Unidad   LLAVES ANGULARES DE URINARIOS $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.756 $ 3.756 40142609 Tapones de tubo 26 Unidad   TAPONES DE LAVATORIOS 1 1/4" $ 487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.662 $ 12.672

Total Neto	$ 73.454
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.956
TOTAL OC	$ 87.410