1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-11906-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS BTAR.SOC. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-107-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 38381,723908 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A Razón Social EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A R.U.T. 93.473.000-3 Sucursal EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202306 Refrescos 10 Unidad   FANTA 2 LTS. X 6 UN. $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.620 $ 54.618 50202306 Refrescos 7 Pack   SPRITE 2 LTS. X 6 UN. $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.234 $ 38.232 50202306 Refrescos 20 Pack   COCA COLA 2 LT. X 6 UN. $ 5.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.160 $ 109.160

Total Neto	$ 202.009
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.382
TOTAL OC	$ 240.391