1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-11945-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-10-2008 Nombre de la Orden de Compra ITEM 22049999 OTROS BTAR.SLC., COMPRA UTILES ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-107-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 3824,268814 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA. Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU GOSCH LIMITADA R.U.T. 95.580.000-1 Sucursal COMERCIAL E INDUSTRIAL ABU-GOSCH LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102707 Gluconato de clorhexidina 3 Unidad   JABON LE SANCY LIQ. $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.295 $ 5.294 14111704 Papel higiénico 4 Pack   PAPEL HIGIENICO $ 3.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.832 $ 14.834

Total Neto	$ 20.128
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.824
TOTAL OC	$ 23.952