1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-125-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-02-2008 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA CASINO OFICIALES, COMPRA UTILES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SECRETARIA CASINO OFICIALES, COMPRA UTILES DE ASEO. Proveniente de Licitación 3407-107-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna -1 Impuesto 6290,52 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 88.879.000-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 1 Caja Abrillantadores o acabados de suelos CERA BRILLINA INCOL. 12X900 CC. $ 13.472,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.472 $ 13.472 47131810 Productos para lavar platos 1 Caja Productos para lavar platos QUIX 15X500 ML. $ 10.656,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.656 $ 10.656 47131824 Productos de limpieza de ventanas 1 Caja Productos de limpieza de ventanas Limpiavidrios 12x250 $ 5.288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.288 $ 5.288 47131810 Productos para lavar platos 2 Pack Productos para lavar platos Fibra esponja $ 1.846,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.692 $ 3.692

Total Neto	$ 33.108
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.291
TOTAL OC	$ 39.399