1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-128-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-02-2009 Nombre de la Orden de Compra LAVANDERIA, COMPRA DETERGENTE Y CLORO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-107-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 30495 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NABEL E.I.R.L. Razón Social DISTRIBUIDORA ALEJANDRA CHAVEZ VIDAL E I R L R.U.T. 52.004.020-k Sucursal NABEL E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 12 Unidad   SUAVIZANTE PARA ROPA X 5 LTS. $ 3.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000 12141901 Cloro Cl 3 Unidad   TARROS PASTILLAS CLORO EN TABLETA $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 47131811 Productos de lavandería 70 Unidad   DETERGENTE PARA ROPA X 10 KLS. $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500

Total Neto	$ 160.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.495
TOTAL OC	$ 190.995