1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-134-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-03-2011 Nombre de la Orden de Compra MAT. P/MANT. REP.INM. (FZAS.) COMPRA MAT. REP. CUA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-17-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado N°10 Pudeto Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 19686,66 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201617 Cementos disolventes 6 Unidad ELASTOL SELLO 1100 ALUMINIO 310 ML. ELASTOL SELLO 1100 ALUMINIO 310 ML. $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.070 $ 14.070 31211505 Pinturas aceitosas 4 Tineta OLEO PINTOR BLANCO TINETA OLEO PINTOR BLANCO TINETA $ 22.386,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.544 $ 89.544

Total Neto	$ 103.614
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.687
TOTAL OC	$ 123.301