1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-138-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2011 Nombre de la Orden de Compra MAT. P/MANT. REP.INM. (BISO.) COMPRA MAT. REP. CUADRAS (REYES) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-17-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado N°10 Pudeto Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 54812,53 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vidrieria Fatima Razón Social ISIDRO BERNARDO CASTILLO MUNOZ R.U.T. 7.730.990-k Sucursal Vidrieria Fatima Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171707 Cristal de seguridad 2 Unidad TERMOPANEL 96,5 X 96,5 TERMOPANEL 96,5 X 96,5 $ 44.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.076 $ 89.076 11101501 Mica 3 Unidad MICA 6 MM 171 X 62 MICA 6 MM 171 X 62 $ 31.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.528 $ 93.528 Manillas 4 Unidad PAR DE BRAZOS P/VENTANA PAR DE BRAZOS P/VENTANA $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840 $ 100.840 Madera de coníferas 1 Unidad JUNQUILLOS 171 X 62 JUNQUILLOS 171 X 62 $ 5.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.043

Total Neto	$ 288.487
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 54.813
TOTAL OC	$ 343.300