1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-1394-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-12-2007 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA OFICIALES, COMPRA ELEMENTOS ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SECRETARIA OFICIALES, COMPRA ELEMENTOS ASEO Proveniente de Licitación 3407-279-LE06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna -1 Impuesto 1540,71 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA OVIEDO LIMITADA R.U.T. 89.327.000-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Caja Limpiadores de uso general Limpiador poet x 12 $ 8.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.109 $ 8.109

Total Neto	$ 8.109
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.541
TOTAL OC	$ 9.650