1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-142-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ITEM 2204010 MAT. PARA MANT. Y REP. DEPENDENCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-109-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 4585,546165 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Unidad   ESMALTE SINTETICO NEGRO 1/4 G. $ 3.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.681 $ 3.681 31211604 Diluyentes para pinturas 1 Unidad   AGUARRAS MINERAL ENV. 1 LT. DIDEVAL $ 1.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.168 $ 1.168 23171515 Electrodos para soldar 1 kilogramo   ELECTRODO INDURA 6011 3/32 ENV. 1 KL. $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.849 $ 2.849 11101712 Aleación ferrosa 2 Tira   PERFIL CUADRADO 30X30X2MM 6 MTS. $ 8.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.436 $ 16.437

Total Neto	$ 24.134
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.586
TOTAL OC	$ 28.720