1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-143-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2011 Nombre de la Orden de Compra MAT. P./MANT. Y REP. INM. (FZAS), ADQ. MATERIALES REP. CUADRAS CGTE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-17-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado N°10 Pudeto Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 19590,9 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 13 Galón LATEX PINTOR BLANCO GL LATEX PINTOR BLANCO GL $ 5.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.362 $ 76.362 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 10 Botella DILUYENTE SINTETICO ENV. 1 LT. DILUYENTE SINTETICO ENV. 1 LT. $ 1.334,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.340 $ 13.344 31211904 Brochas 23 Unidad BROCHAS ESTAMPA 2" BROCHAS ESTAMPA 2" $ 446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.258 $ 10.258 31191501 Papeles de lija 11 Pliego LIJA PLIEGO METAL 100 LIJA PLIEGO METAL 100 $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.146 $ 3.146

Total Neto	$ 103.110
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.591
TOTAL OC	$ 122.701