1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-143-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-04-2012 Nombre de la Orden de Compra MAT. P/ MANT. Y REP. DE INM.,COMPRA MAT.REP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-5-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado N°10 Pudeto Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 18655,72 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 3 Unidad TIRAS FIERRO ANGULO 25X25X3 TIRAS FIERRO ANGULO 25X25X3 $ 4.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.238 $ 14.238 13102013 Policarbonato (PC) 1 Unidad Internacional PLANCHA POLICARBONATO ALV.210X580 PLANCHA POLICARBONATO ALV.210X580 $ 83.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.950 $ 83.950

Total Neto	$ 98.188
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.656
TOTAL OC	$ 116.844