1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-146-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ITEM 204010 MAT. PARA MANT. Y REP. DEPENDENCIAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-109-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 3748,907366 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 12 Unidad   ENCHUFES (PORTACANDADOS 915 2 1/2 $ 387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.644 $ 4.639 31162204 Remaches completos 2 Unidad   REMACHE POP 4,8 X10MM. ENV. 100 UN. $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.168 $ 2.168 31162309 Estantes de montaje 20 Unidad   BISAGRA 38 REM. 2" DP-2 $ 361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.220 $ 7.227 23171515 Electrodos para soldar 2 Unidad   ELECTRODO INDURA 6011 3/32 $ 2.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.698 $ 5.697

Total Neto	$ 19.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.749
TOTAL OC	$ 23.480