1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-152-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2015 Nombre de la Orden de Compra 2204001 "MATERIALES DE OFICINA" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado N° 10 Pudeto - RR 10 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 28420,162 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA BUVINIC Razón Social IMPRENTA JUAN MARIO BUVINIC KOLJATIC E I R L R.U.T. 52.001.281-8 Sucursal IMPRENTA BUVINIC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111804 Facturas o libros de facturas 1 Unidad no definida FORMULARIO CONTINUO DUPLICADO DE 18 CM DE ANCHO X 21 CM DE LADO (BOLETAS) FORMULARIO CONTINUO DUPLICADO DE 18 CM DE ANCHO X 21 CM DE LADO (BOLETAS) $ 149.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.580 $ 149.580

Total Neto	$ 149.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.420
TOTAL OC	$ 178.000