1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-159-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2021 Nombre de la Orden de Compra OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (REMESA DESMINADOS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA LA CANCELACIÓN DE LA O/C POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-18-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 10 Pudeto - R N° 10 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 63783 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Forestal Tres Morros spa Razón Social FORESTAL TRES MORROS SPA R.U.T. 76.803.345-5 Sucursal Forestal Tres Morros spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102904 Postes de madera 373 Unidad PIQUETES PARA CERCADO (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) PIQUETES PARA CERCADO (SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS) $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.700 $ 335.700

Total Neto	$ 335.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.783
TOTAL OC	$ 399.483