1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-168-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-03-2009 Nombre de la Orden de Compra BTAR.SOCIAL PERSONAL PLANTA, COMPRA CARTUCHOS TINT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 11926,965 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Razón Social MARANGUNIC HERMANOS R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad CARTRIDGE BROTHER LC41BK   $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.504 $ 10.504 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad CARTRIDGE BROTHER COLOR   $ 6.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.716 $ 25.714 44122103 Corchetes 1 Unidad CORCHETERA MEDIANA   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad CARTRIDGE HP 27   $ 11.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.866 $ 23.866

Total Neto	$ 62.774
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.927
TOTAL OC	$ 74.701