1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-170-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2010 Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA MANT. Y REP. COMPRA MAT. PARA REPOSICION DE VIDRIOS R. FINANZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-17-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado N° 10 "Pudeto" Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 22289,09 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vidrieria Fatima Razón Social ISIDRO BERNARDO CASTILLO MUNOZ R.U.T. 7.730.990-k Sucursal Vidrieria Fatima Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171706 Vidrio templado 2 Unidad VIDRIOS 91X91 4 MM VIDRIOS 91X91 4 MM $ 41.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.698 $ 83.698 11101704 Acero 1 Unidad BRAZO ACERO INOX. BRAZO ACERO INOX. $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.210 $ 25.210 31231401 Reservas de chapa de bronce 1 Unidad MANILLA DE BRONCE MANILLA DE BRONCE $ 8.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403 $ 8.403

Total Neto	$ 117.311
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.289
TOTAL OC	$ 139.600