1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-174-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-03-2008 Nombre de la Orden de Compra MAT. Y UTILES DE ASEO, COMPRA ELEM. DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES Y UTILES DE ASEO, COMPRA ELEMENTOS DE ASEO Y PROTECCION PARA RANCHO Y COMEDOR DE SLC. Proveniente de Licitación 3407-107-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna -1 Impuesto 10684,08 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IVAN SAITER MUÑOZ R.U.T. 8.696.081-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 10 Paquete Bolsas de basura BOLSA BASURA 80X110 10UU $ 563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.630 $ 5.630 47131603 Esponjas 30 Unidad Esponjas ESPONJA LAVALOZA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 52121601 Paños de cocina 60 Unidad Paños de cocina PAÑO ASEO MULTIUSO $ 322,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.320 $ 19.320 47131810 Productos para lavar platos 4 Unidad Productos para lavar platos LAVALOZA SUMA LIGHT 5 LTS. $ 4.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.272 $ 17.272 47131603 Esponjas 30 Unidad Esponjas ESPONJA BRONCE $ 257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.710 $ 7.710

Total Neto	$ 56.232
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.684
TOTAL OC	$ 66.916