1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-175-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-03-2010 Nombre de la Orden de Compra TALLERES, REPARACION DE IMPRESORA R. GARRIDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-17-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado N° 10 "Pudeto" Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 10857,142857113 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODOINSUMOS LTDA PUNTA ARENAS Razón Social BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.968.230-5 Sucursal TODOINSUMOS LTDA PUNTA ARENAS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad REPARACION DE IMPRESORA REPARACION DE IMPRESORA $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.445 $ 13.445 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fot 1 Unidad TONER TONER $ 43.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.697 $ 43.697

Total Neto	$ 57.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.857
TOTAL OC	$ 68.000