1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-192-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-03-2009 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE LA INDUSTRIA, COMPRA UT. DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-107-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 1564,08 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Magallanes Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 88.879.000-4 Sucursal Distribuidora Magallanes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 1 Caja LAVALOZAS LIMON 12/750 ML. FUZOL LAVALOZAS LIMON 12/750 ML. FUZOL $ 8.232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.232 $ 8.232

Total Neto	$ 8.232
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.564
TOTAL OC	$ 9.796