1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-194-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2008 Nombre de la Orden de Compra MAT.PARA MANT. Y REPARACIONES, COMPRA MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MAT.PARA MANT. Y REPARACIONES, COMPRA MATERIALES COMP. POL.MILITAR. Proveniente de Licitación 3407-109-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna -1 Impuesto 8150,838462 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162309 Accesorios de estantes 110 Unidad Accesorios de estantes Bisagra 38 rem. 1 1/2 D3 $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.460 $ 31.429 31162201 Remaches ciegos 7 Unidad Remaches ciegos Remache pop 4,8x10 mm env. 100 un. $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.588 $ 7.588 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad Rodillos de pintar Rodillo de esponja 5" 12,7 cm. pol.05 dic. $ 681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.724 $ 2.723 31211904 Brochas 2 Unidad Brochas Brocha plana cerda 1/2x1" hela $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160

Total Neto	$ 42.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.151
TOTAL OC	$ 51.050