1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-198-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2018 Nombre de la Orden de Compra TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZA (REMESA) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 10 Pudeto - R N° 10 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204002 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 15444 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13102019 2239-10-LP12 Polietileno de densidad media (MDPE) 100   (918242 )POLIETILENO NACIONAL INCOLORO 200 X 0.10 KG 933242 (918242) POLIETILENO NACIONAL INCOLORO 200 X 0.10 KG; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 838,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.800 $ 83.800

Total Neto	$ 83.800
Descuento	$ 2.514
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.444
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 96.730