1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-225-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-03-2008 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA CASINO OFICIALES, COMPRA UTILES ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SECRETARIA CASINO OFICIALES, COMPRA UTILES DE ASEO. Proveniente de Licitación 3407-107-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna -1 Impuesto 8077,09 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA R.U.T. 79.639.140-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 1 Caja Bolsas de basura BOLSA BASURA 25 X 10 UNID. $ 7.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.575 $ 7.575 47131805 Limpiadores de uso general 1 Caja Limpiadores de uso general LIMPIADOR CREMOSO CIF 12 X 750 $ 9.684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.684 $ 9.684 47131810 Productos para lavar platos 1 Caja Productos para lavar platos LAVALOZAS QUIX 12 X 750 CC. $ 9.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.588 $ 9.588 12141901 Cloro Cl 1 Caja Cloro Cl CLORO 20 X 1 LTS. $ 4.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960 14111704 Papel higiénico 1 Pack Papel higiénico HIGIENICO CONFORT X 48 UNID. $ 10.704,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.704 $ 10.704

Total Neto	$ 42.511
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.077
TOTAL OC	$ 50.588