1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-243-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-10-2019 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS FUNC GAFU ABAS 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 10 Pudeto - R N° 10 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 26823,478 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CLAUDIO GOMEZ SALDIVIA Razón Social CLAUDIO EDMUNDO GOMEZ SALDIVIA R.U.T. 8.609.860-1 Sucursal CLAUDIO GOMEZ SALDIVIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172112 Sistemas de control de la estabilidad del vehículo 4 Unidad ALINEAMIENTO   $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.504 $ 60.504 25172112 Sistemas de control de la estabilidad del vehículo 16 Unidad BALANCEO ARO 16   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336 23153411 Inflado de montaje de los neumáticos 16 Unidad MONTAJE ARO 16   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.336 $ 40.336

Total Neto	$ 141.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.823
TOTAL OC	$ 167.999