1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-251-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2009 Nombre de la Orden de Compra REP. Y ACC. P/ MANT. Y REPAR. DE VEH, ADQ. NEUMATI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-16-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Razón Social ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA R.U.T. 82.120.600-6 Sucursal ESTEBAN GUIC Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172503 Neumáticos para camiones pesados 8 Unidad NEUMATICO 98105-1.000 R20 16 T. DM03 MARCA HANHOOK   $ 265.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.120.000 $ 2.120.000 25172503 Neumáticos para camiones pesados 4 Unidad NEUMATICO 98132-1.000 R20 16 T. AM06 MARCA HANHOOK   $ 221.833,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 887.332 $ 887.332

Total Neto	$ 3.007.332
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 3.007.332

Justificación de exención de impuesto