1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-258-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2009 Nombre de la Orden de Compra MAT.PARA MANT. Y REPARACIÓN, REP.BAÑO POL.MIL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-109-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna * Impuesto 1529,614 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERGIO ORLANDO DIAZ MANSILLA Razón Social SERGIO ORLANDO DIAZ MANSILLA R.U.T. 7.561.825-5 Sucursal SERGIO ORLANDO DIAZ MANSILLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142108 Tubería de bronce 2 Unidad CODO S-S 1 1/4   $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.118 $ 4.118 86131502 Pintura 1 Tarro PINTURA LATEX   $ 3.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.933 $ 3.933

Total Neto	$ 8.051
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.530
TOTAL OC	$ 9.581