1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-261-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-04-2010 Nombre de la Orden de Compra MAT. P/MANT. Y REP., COMPRA PAPEL MURAL, REP. CAS.OFLES.(SOTO L.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-3-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado N° 10 "Pudeto" Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 112360,68 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE LUIS VERA MORENO Razón Social JOSE LUIS VERA MORENO R.U.T. 7.172.871-4 Sucursal JOSE LUIS VERA MORENO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201616 Adhesivos líquidos 12 Galón PEGAMENTO METYLAN PEGAMENTO METYLAN $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.200 $ 25.200 31201610 Colas 12 Galón REFORZANTE COLAFIX REFORZANTE COLAFIX $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.172 $ 20.172 14111616 Papeles para revestimiento 100 Metro Lineal PAPEL DECOMURAL CARPENTER 1,40 PAPEL DECOMURAL CARPENTER 1,40 $ 5.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 546.000 $ 546.000

Total Neto	$ 591.372
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.361
TOTAL OC	$ 703.733