1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-262-SE08 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 26-03-2008 Nombre de la Orden de Compra SECRETARIA OFICIALES, COMPRA ELEMENTOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SECRETARIA OFICIALES, COMPRA ELEMENTOS DE ASEO Proveniente de Licitación 3407-107-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna -1 Impuesto 2800,22 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DISTRIBUIDORA MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 88.879.000-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Pack Papel higiénico Papel higiénico jumbo 1x4 $ 3.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.470 $ 3.470 14111703 Toallas de papel 1 Caja Toallas de papel Toallanova 1x24 $ 4.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.440 $ 4.440 47131806 Barniz o ceras de muebles 1 Caja Barniz o ceras de muebles Lustra muebles 12x250 cc $ 6.828,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.828 $ 6.828

Total Neto	$ 14.738
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.800
TOTAL OC	$ 17.538