1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-262-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS COMPUTACIONALES, COMPRA TINTAS Y TONER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 47899,159663821 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 03-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Razón Social MARANGUNIC HERMANOS R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 5 Unidad TONER HP 12A TONER HP 12A $ 34.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.370 $ 174.370 44103105 Cartuchos de tinta 4 Unidad CARTRIDGE HP 27 CARTRIDGE HP 27 $ 11.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.220 $ 46.218 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad CARTRIDGE HP 28 CARTRIDGE HP 28 $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.512 $ 31.513

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000