1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-289-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS REPTOS. Y ACCCESORIOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS REPTOS. Y ACCCESORIOS COMPUTACIONALES, COMPRA DE SWITCH PARA RED DE COMPUTACION. Proveniente de Licitación 3407-84-L107 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PREM KISHANCHAND MAYANI DAYANANI R.U.T. 7.134.185-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121409 Conectores de cables eléctricos 2 Unidad Conectores de cables eléctricos Switch D-link 24 bocas $ 49.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.800 $ 99.800 39121303 Cajas eléctricas 4 Unidad Cajas eléctricas Sprint server d-link USB $ 39.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.600 $ 159.600

Total Neto	$ 259.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 259.400