1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-293-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-10-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLE (BISO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 10 Pudeto - R N° 10 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204010 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 86810 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Razón Social COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA R.U.T. 78.197.550-8 Sucursal COMERCIAL E INVERSIONES CROSUR LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 2239-10-LP12 Pinturas al esmalte 8   (914870 )ESMALTE SINTÉTICO CERESITA CERELUXE BASE BLANCA 3,785 L 929870 (914870) ESMALTE SINTÉTICO CERESITA CERELUXE BASE BLANCA 3,785 L; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.569,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.552 $ 148.552 31191501 2239-10-LP12 Papeles de lija 4   (915184 )LIJA SIA BANDA TELA 3 X 18 GRANO 100 2 UNIDADES 930184 (915184) LIJA SIA BANDA TELA 3 X 18 GRANO 100 2 UNIDADES; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 23171504 2239-10-LP12 Sopletes 11   (1552034 )SOPLETE ACETOGEN CARTUCHO GAS BUTANO 190 GR UNIDAD 1553916 (1552034) SOPLETE ACETOGEN CARTUCHO GAS BUTANO 190 GR UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.463 $ 12.463 31211604 2239-10-LP12 Diluyentes para pinturas 9   (964196 )DILUYENTE PASSOL AGUARRAS UNIDAD 981252 (964196) DILUYENTE PASSOL AGUARRAS UNIDAD; Código: 70300; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.907 $ 11.907 31201602 2239-10-LP12 Pastas 10   (1548892 )PASTA DE MURO TRICOLOR PASTA INTERIOR KILO KILO 1550774 (1548892) PASTA DE MURO TRICOLOR PASTA INTERIOR KILO KILO; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 904,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.040 $ 9.040 31211506 2239-10-LP12 Pinturas de látex 5   (915099 )LÁTEX CERESITA HABITACIONAL BLANCO 5 GALÓN 930099 (915099) LÁTEX CERESITA HABITACIONAL BLANCO 5 GALÓN; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 51.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.155 $ 258.155 31211906 2239-10-LP12 Rodillos de pintar 10   (915645 )RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD 930645 (915645) RODILLO LIZCAL 18 CM UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.270 $ 14.270 31211903 2239-10-LP12 Equipo para protección 7   (987377 )CINTA DE ENMASCARAR 3M 2210 2 X48MM UNIDAD 1003978 (987377) CINTA DE ENMASCARAR 3M 2210 2 X48MM UNIDAD; Código: 240189; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.038 $ 10.038

Total Neto	$ 471.025
Descuento	$ 14.131
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.810
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 543.704