1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-300-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-11-2013 Nombre de la Orden de Compra 2206001 "MANT. DE EDIFICACIONES" Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado N°10 Pudeto Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 798319,39 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc.Com y de Serv. Generales Polo y Villalón Ltda Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL Y DE SERVICIOS GENERALES POLO Y R.U.T. 76.113.272-5 Sucursal Soc.Com y de Serv. Generales Polo y Villalón Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111701 Servicios de limpieza de terrenos en obras 1 Unidad LIMPIEZA DE RED DE ALCANTARILLADO DE CÁMARAS SANITARIAS DE INSPECCIÓN DE SGUAS SERVIDAS LIMPIEZA DE RED DE ALCANTARILLADO DE CÁMARAS SANITARIAS DE INSPECCIÓN DE SGUAS SERVIDAS $ 4.201.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201.681 $ 4.201.681

Total Neto	$ 4.201.681
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 798.319
TOTAL OC	$ 5.000.000