1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-307-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-04-2008 Nombre de la Orden de Compra MAT. PARA MANT. Y REP. DE INM. COMPRA MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INMUEBLES. COMPRA MATERIALES. Proveniente de Licitación 3407-109-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna -1 Impuesto 8617,0491 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162204 Remaches completos 3 Unidad Remaches completos DP. REMACHES POP 4 X 8 MM ENV. 100 UN. $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.252 $ 3.252 31231215 Aleación de fierro en placas labrado 15 Unidad Aleación de fierro en placas labrado TR. FIERRO ANGULO PLEG. 20 X 20 X 2 MM. (3,48 KL.) $ 2.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.105 $ 42.101

Total Neto	$ 45.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.617
TOTAL OC	$ 53.970