1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-310-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-11-2019 Nombre de la Orden de Compra EQUIPOS MENORES ( REMESA ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 10 Pudeto - R N° 10 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204013 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 729625 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dagoway Trade Ltda Razón Social COMERCIAL E INDUSTRIAL DAGOWAY TRADE SPA R.U.T. 78.477.490-2 Sucursal Dagoway Trade Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221500 2239-17-lp14   100   (1580101 )ACCESORIOS DEPORTIVOS DAGOWAY MOCHILA HIGH ADVENTURE OUTDOOR 75 LITROS COLOR NEGRO UNIDAD 1581999 (1580101) ACCESORIOS DEPORTIVOS DAGOWAY MOCHILA HIGH ADVENTURE OUTDOOR 75 LITROS COLOR NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: XII; Monto por unidad a pagar por despacho: $3599 $ 35.990,00 $ 0,00 $ 359.900,00 $ 3.599.000 $ 3.958.900

Total Neto	$ 3.958.900
Descuento	$ 118.767
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 729.625
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 4.569.758