1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-321-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2010 Nombre de la Orden de Compra SECRET. DE SOF. COMPRA MAT. PARA MANT. R. RUIZ Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-17-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado N° 10 "Pudeto" Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 14899,8 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vidrieria Fatima Razón Social ISIDRO BERNARDO CASTILLO MUNOZ R.U.T. 7.730.990-k Sucursal Vidrieria Fatima Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46151601 Manillas 1 Unidad MANILLA DE BRONCE MANILLA DE BRONCE $ 8.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.404 30171706 Vidrio templado 1 Unidad VIDRIO 98X96 4X4 ESPESOR VIDRIO 98X96 4X4 ESPESOR $ 49.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.008 $ 49.008 11101704 Acero 1 Unidad BRAZO ACERO INOX. BRAZO ACERO INOX. $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.008 $ 21.008

Total Neto	$ 78.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.900
TOTAL OC	$ 93.320