1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-327-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-04-2010 Nombre de la Orden de Compra MANT. DE CAMPOS MINADOS, COMPRA INS. COMP. (FZAS) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-1-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado N° 10 "Pudeto" Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 25501,61 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Razón Social MARANGUNIC HERMANOS LIMITADA R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad TONER HP CB 4035AL TONER HP CB 4035AL $ 45.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.775 $ 45.775 44103103 Tóner 2 Unidad TONER HP Q2612A TONER HP Q2612A $ 36.901,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.802 $ 73.802 44103105 Cartuchos de tinta 2 Unidad CARTRIDGE HP 21 CARTRIDGE HP 21 $ 7.321,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.642 $ 14.642

Total Neto	$ 134.219
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.502
TOTAL OC	$ 159.721