1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-349-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-04-2009 Nombre de la Orden de Compra CASINO SLC. COMPRA MATERIALES REPARACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-109-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 5101,260448 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101708 Silicona VMQ y PMQ y PVMQ 1 Unidad SILICONA C/FUNG. SILICONA C/FUNG. $ 1.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.664 $ 1.664 40141702 Grifos 3 Unidad COMBO LAVAPLATO ACUAMIX COMBO LAVAPLATO ACUAMIX $ 8.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.185 $ 25.185

Total Neto	$ 26.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.101
TOTAL OC	$ 31.950