1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-35-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-01-2009 Nombre de la Orden de Compra RANCHO OFICIALES, COMPRA MERCADERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-107-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 7412,09 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-01-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Magallanes Ltda. Razón Social DISTRIBUIDORA MAGALLANES LIMITADA R.U.T. 88.879.000-4 Sucursal Distribuidora Magallanes Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 1 Bolsa AZUCAR PALADIN 10/1 KL.   $ 5.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.060 $ 5.060 50131702 Productos de mantequilla o leche en conserva 1 Caja MANTEQUILLA PORCIONADA 216X10 GRS.   $ 10.179,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.179 $ 10.179 50181905 Galletas dulces o pastelitos 6 Pack NEGRITAS 20/30 GRS.   $ 1.692,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.152 $ 10.152 50201706 Café 3 Pack NESCAFE TRADICIONAL 100/1.8 GRS.   $ 4.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.620 $ 13.620

Total Neto	$ 39.011
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.412
TOTAL OC	$ 46.423