1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-352-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2010 Nombre de la Orden de Compra MAT.P/MANT. Y REP COMPRA MAT.CONSTRUCCION, (SOTO L.) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-17-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado N° 10 "Pudeto" Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 10874,11502802 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 11,37 Metro Cuadrado PISO FLOTANTE 8,3 MM. PISO FLOTANTE 8,3 MM. $ 5.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.237 $ 57.232

Total Neto	$ 57.232
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.874
TOTAL OC	$ 68.106