1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-354-SE10 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-05-2010 Nombre de la Orden de Compra 2202002 VEST. ACC. Y PRENDAS DIVERSAS COMPRA ESCUDOS R. FZAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-17-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado N° 10 "Pudeto" Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 48058,8232747 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA " AMÉRICA " Razón Social SOC COMERCIAL AMERICA LIMITADA R.U.T. 77.908.270-9 Sucursal FERRETERIA " AMÉRICA " Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 301 Unidad ESCUDOS DORADOS CON DISCO NEGRO ESCUDOS DORADOS CON DISCO NEGRO $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.840 $ 252.941

Total Neto	$ 252.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 48.059
TOTAL OC	$ 301.000