1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-373-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-09-2011 Nombre de la Orden de Compra MAT. Y UTILES DE ASEO(BISO) , ADQ. MATERIALES DE ASEO USO CGTE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-17-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado N°10 Pudeto Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 30267 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NABEL E.I.R.L. Razón Social DISTRIBUIDORA ALEJANDRA CHAVEZ VIDAL E I R L R.U.T. 52.004.020-k Sucursal NABEL E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42131502 Gorras para pacientes 6 Caja GORRO CLIP DESECHABLE X 100. GORRO CLIP DESECHABLE X 100. $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.600 $ 12.600 46181504 Guantes protectores 5 Caja GUANTES DESECHABLES X 100. GUANTES DESECHABLES X 100. $ 3.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.500 $ 15.500 42131606 Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 13 Caja MASCARILLA PLANA DESECHABLE X 50. MASCARILLA PLANA DESECHABLE X 50. $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.700 $ 24.700 Papel higiénico 10 Pack PACK DE PAPEL HIGIÉNICO DE 6X5000 MTS. PACK DE PAPEL HIGIÉNICO DE 6X5000 MTS. $ 10.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 106.500 $ 106.500

Total Neto	$ 159.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.267
TOTAL OC	$ 189.567