1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-374-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-10-2012 Nombre de la Orden de Compra 2204010 "MANT. Y REP. BAÑO CUADRA SLC" (FUNC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-5-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento Reforzado N°10 Pudeto Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento Reforzado N°10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 7259,9 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231314 Tubería de goma 4 Unidad GOMA AGUA CALIENTE 1/2 D-4 (177-0004-7) GOMA AGUA CALIENTE 1/2 D-4 (177-0004-7) $ 655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.620 $ 2.620 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 2 Unidad ELASTOSELLO 700 TRANS, 310ML 284892 ELASTOSELLO 700 TRANS, 310ML 284892 $ 2.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.362 $ 5.362 41116136 Kits de ensayo de ionograma urinario o suministros 3 Unidad SIFON URINARIO CROMADO (2500013) SIFON URINARIO CROMADO (2500013) $ 10.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.228 $ 30.228

Total Neto	$ 38.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.260
TOTAL OC	$ 45.470