1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-398-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2009 Nombre de la Orden de Compra RANCHO SUBOFICIALES, COMPRA MERCADERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-1-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento de Infantería Nº10 Pudeto - RINº10 Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Regimiento De Infanteria Nº10 Pudeto R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 925,6629 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-04-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Razón Social MARANGUNIC HERMANOS R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 2 Unidad CUADERNOS 100 HJS. CUADERNOS 100 HJS. $ 975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.950 $ 1.950 44122011 Carpetas para archivos 2 Unidad CARPETAS ISOFIT CARPETAS ISOFIT $ 1.169,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.338 $ 2.338 24141607 Separadores de cartón 3 Paquete SEPARADORES TECNIC SEPARADORES TECNIC $ 195,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 585 $ 585

Total Neto	$ 4.872
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 926
TOTAL OC	$ 5.798